Bebaskan Pengetahuan 2010/Rencana Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
BISMILLAH.JPG
Bismillahirrahmanirrahim





Bebaskan Pengetahuan 2010

Didukung oleh:

Mitra media


Rincian Anggaran

Harap dicatat bahwa rincian anggaran akan dicatat dalam nilai Rupiah (Rp) untuk perhitungan yang tepat, nilai Dollar AS (USD) hanya sebagai perbandingan.

  • Perkiraan keseluruhan anggaran proyek Rp 250,000,000,- setara dengan USD 26,880.43
  • Ford Foundation Rp 46,660,000,- setara dengan USD 5,000 (dana digunakan dalam tabel berwarna coklat)
  • Pertamina (Perusahaan Minyak dan Gas Indonesia) Rp 24,000,000,- setara dengan USD 2,580.64 - (dana digunakan dalam tabel berwarna biru muda)
  • Wikimedia Foundation Rp 68,225,775 setara dengan USD 7,500 (ulasan laporan dalam tabel berwarna hijau)
  • Realisasi anggaran yang diterima dan dikeluarkan: Rp 138,885,775,- setara dengan USD 14,933,-

Legenda

Ford Foundation
WMF
Pertamina

Alokasi anggaran A - Tahap 1: Persiapan dan penggalan dana

Penggalangan dana dan persiapan pertama: Juni 2009-Agustus 2009
Penggalangan dana dan persiapan dana kedua: December 2009-Maret 2010 (tanggal revisi)
A No Persiapan dan penggalangan dana Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp)
1 Biaya komunikasi (seluler dan faks) 5 orang x 5 bulan x 240,000,- 6,000,000,-
2 Cetak dan kertas 6 bulan x 500,000,- 3,000,000,-
3 Usaha penggalangan dana (penggantian transportasi) 5 bulan x 250,000,- 1,250,000,-
4 Anak magang @USD 8.2 per 8 jam
Total @Rp 1,500,000,-/bulan 4 orang x 5 bulan x 1,500,000,- 30,000,000,-
5 Rapat koordinasi 6 bulan x 1,000,000,- 6,000,000,-
6 Spanduk 15 buah x 1 lokasi x 200,000,- 3,000,000,-
7 Poster 5 buah x 10 lokasi x 65,000,- 3,250,000,-
Subtotal Rp52,500,000,-

Catatan:

  • Kurs: 1 USD ~ Rp 9,250
  • Untuk nomor 4, telah dijelaskan sebelumnnya bahwa uang yang diterima anak magang bukan upah. Kerja anak magang bebas tetapi menerima kompensasi sebagai pengganti "uang makan dan transportasi" setelah satu hari bekerja (delapan jam). Lebih dari delapan jam kerja sehari tidak akan diberikan kompensasi lebih.

Alokasi anggaran B - Tahap 2: Kunjungan ke universitas; perkenalan, pelatihan, dan pemaparan proyek

Maret 2010

B No Pengenalan universitas Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp)
1 Transportasi(ke 10 universitas) 3 kali x 10 lokasi x 200,000,- 6,000,000,-
2 Kurir (biaya pengiriman) 30 kali x 10,000,- 300,000,-
Subtotal Rp 6,300,000,-

Alokasi anggaran C - Materi pelatihan dan evaluasi sistem penjurian

 TIDAK DIDANAI

Alokasi anggaran D - Stage 4: Pelatihan peserta

Pengenalan pelatihan peserta: 27 March 2010
Pelatihan peserta: 25 Mei 2010
D No Pelatihan peserta Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp)
1 Biaya sewa auditorium 1 hari x 0 (TIDAK DIDANAI)
2 Penggantian makan dan transportasi pelatih 2 orang x 2 hari x 0 (TIDAK DIDANAI)
3 Transportasi untuk asisten 2 orang x 2 hari x 0 (TIDAK DIDANAI)
4 Konsumsi untuk peserta (Pelatihan awal 27 Maret 2010) 100 orang x 1 hari x 50,000,- 5,000,000,-
5 Penyewaan tempat dan konsumsi (pelatihan di awal 25 Mei 2010) 34 orang x 1 hari x 150,000,- 5,100,000,-
6 Peralatan pelatihan untuk peserta 100 orang x 1 potong x 10,000,- 1,000,000,-
Subtotal Rp 11,100,000,-

Note:

Alokasi anggaran E - Tahap 5: Pelatihan juri

Pelatihan juri (tergantung kesediaan) dalam dua sesi 16 & 17 April 2010


E No Evaluasi peserta oleh juri jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp)
1 Penggantian transportasi untuk juri ketika menyelenggarakan diskusi 12 orang x 100,000,- 1,200,000,-
2 Sewa tempat untuk pelatihan juri 12 orang x 1 kali 1,000,000,-
3 Konsumsi untuk juri dan panitia 17 orang x 1 kali x 50,000,- 850,000,-
4 Kompensasi untuk juri untuk 3 bulan kerja 12 orang x 1 kali 1,500,000,- 18,000,000,-
Subtotal Rp 21,050,000,-

Note:

  • Untuk nomor 4 jumlah kompensasi yang diberikan kepada juri (terdiri dari 10 dosen universitas dan [2 Wikipediawan Indonesia) harus cukup besar sehingga mereka akan melakukannya tanpa mengeluh dan harus cukup rendah sehingga tidak akan terlihat seperti dibayar secara profesional.

Alokasi anggaran F - Tahap 6: Konferensi pers 1 & 2

Konferensi pers peluncuran proyek: 30 Maret 2010
Konferensi pers dalam memberikan hadiah kepada 5 peringkat teratas dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional: 20 Mei 2010
F No Konferensi pers Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp)
1 Konferensi Pers I: Peluncuran kompetisi 50 media dan pihak-pihak terkait x 60,000,- 3,000,000,-
2 Konferensi Pers II: Kebangkitan Nasional 75 media + pihak-pihak terkait + undangan x 50,000,- 3,750,000,-
3 Laptop untuk 5 peringkat teratas 5 laptop x 5,000,000,- 25,000,000,-
4 Konferensi pers III: Penyerahan Hadiah utama (TIDAK DIDANAI) 75 media + pihak-pihak terkait + undangan x 120,000,- (TIDAK DIDANAI)
Subtotal Rp 31,750,000,-

Alokasi anggaran G - Tahap 7: Hadiah pemenang utama

5 peringkat teratas mendapatkan laptop yang diinstal dengan Ubuntu 9 (sistem operasi tidak berbayar) pada 20 Mei 2010
Pemenang hadiah utama mendapatkan perjalanan gratis untuk menghadiri Wikimania 2010 di Gdansk, Polandia pada 9 Juli 2010
G No Hadiah pemenang utama Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp)
1 Tarif pesawat Jakarta-Gdanks-Jakarta 1 tiket x 21,275,000,- 21,275,000,-
2 Paspor 3 paspor (yang mungkin jadi pemenang) x 1,000,000,- 3,000,000,-
3 Asuransi perjalanan ke Eropa 1 Paket (untuk 7 hari perjalanan) x 220,000,- 220,000,-
4 Visa untuk ke Polandia 1 visa x 1,000,000,- 1,000,000,-
5 Fiskal keberangkatan 1 time x 0 TIDAK DIDANAI
6 Uang saku + makan malam 6 days x 385,400,- 2,312,400,-
7 Pajak bandara keberangkatan internasional (Jakarta) 1 time x 150,000,- 150,000,-
8 Bandara-hotel-bandara + transportasi harian 6 days x 185,000,- 1,110,000,-
9 Penginapan 5 days x 370,000,- 1,850,000,-
10 Biaya Konferensi Wikimania 1 package x 1,000,000,-
Subtotal Rp 31,917,400,-

Total keseluruhan

Dana yang diperkirakan diterima A + B + C + D + E + F + G Rp 154,617,400,-
Revisi: Dana yang sebenarnya A + B + C + D + E + F + G Rp 138,885,775,-