Bebaskan Pengetahuan 2014/Rencana Anggaran

Rencana Anggaran │ Laporan │ Dokumentasi Aktivitas │ Laporan Penggunaan Dana Rencana Anggaran Anggaran untuk upaya Bebaskan Pengetahuan 2014 datang dari beberapa sumber: No Sumber dana Jumlah Satuan Keterangan 1 Ford Foundation 150.000.000 Rupiah 2 Bank Mandiri 3.000.000 Rupiah Sumbangan institusi Bukti 3 ACER 10.000.000 (dalam bentuk potongan harga laptop) Rupiah Sumbangan non-tunai berupa potongan harga pembelian laptop sebesar Rp. 10.000.000 (2.000.000 x 5 laptop) 4 Sumbangan perorangan 4.427.018 Rupiah Rincian dapat dilihat di sini Jumlah total penerimaan dana untuk proyek BP2014 dalam bentuk tunai adalah Rp. 157.427.018 Alokasi anggaran A - Administrasi Proyek Administrasi Proyek adalah anggaran biaya untuk sumberdaya inti penyelenggaraan proyek, termasuk diantaranya adalah biaya komunikasi dan honor untuk Direktur Proyek, Panitia Persiapan Konten, dan Panitia Kompetisi. Tujuan lain alokasi anggaran ini juga termasuk penggalangan dana dan persiapan konten untuk peserta Durasi: September 2013 - Agustus 2014 A No Persiapan dan penggalangan dana Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp) 1 Biaya komunikasi (seluler dan data) Direktur Proyek 3 orang x 9 bulan x 200.000 1.800.000 2 Biaya komunikasi (data) Panitia Persiapan Konten 4 orang x 4 bulan x 100.000 1.600.000 3 Biaya komunikasi (data & seluler) Panitia Kompetisi 4 orang x 6 bulan x 200.000 4.800.000 4 Honor Direktur Proyek 1 orang x 9 bulan x 4.500.000 40.500.000 5 Honor Panitia Persiapan Konten 4 orang x 4 bulan x 1.500.000 24.000.000 6 Honor Panitia Kompetisi 3 orang x 6 bulan x 2.000.000 36.000.000 Subtotal A 25.600.000 Biaya Administrasi Pusat Proyek Penciptaan dan Digitalisasi Konten IDR 83.100.000 Alokasi Anggaran B - Tahap 1: Promosi keliling: Persiapan, penggalan dana, dan kunjungan Universitas September 2013-Maret 2014 Perkenalan pada calon Universitas peserta dengan pertemuan temu muka dengan tujuan pemaparan proyek untuk 10 Universitas di Jakarta, Bandung, Yogyakarta Korespondensi dan penandatanganan nota kesepahaman B No Promosi, Penggalangan Dana dan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp) 1 Promosi cetak proposal, surat menyurat, dan kurir 1 paket x 7 bulan x 500.000 3.500.000 2 Transportasi kunjungan Universitas di Jakarta (ke 6 universitas) 3 kali x 6 lokasi x 300.000 5.400.000 3 Transportasi kunjungan Universitas di Bandung (ke 3 universitas) 3 kali x 1 lokasi x 2 orang x 983.000 5.898.000 4 Transportasi kunjungan Universitas di Yogyakarta (ke 3 universitas) 3 kali x 1 lokasi X 2 orang 1.750.000 10.500.000 5 Penggantian transport penggalangan dana (Jakarta) 1 orang x 7 bulan x 500.000 3.500.000 Subtotal B 28.798.000 Alokasi Anggaran C - Tahap 2: Pelatihan & Pengumuman Pemenang Maret - Juli 2014 Pelatihan peserta, pelatihan juri, dan konferensi pers peluncuran, konferensi pers pengumuman pemenang kedua, dan persiapan keberangkatan pemenang utama Konferensi pers peluncuran proyek Konferensi pers dalam memberikan hadiah kepada 5 peringkat teratas dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional C1 No Pelatihan Peserta, Penjurian, & Konferensi Pers Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp) 1 Biaya Sewa Tempat Pelatihan Peserta (Jakarta) 25 orang x 2 hari x 320.000 16.000.000 2 Biaya Sewa Tempat Pelatihan Peserta (Bandung) 30 orang x 1 hari x 50,000 1,500,000 3 Biaya Sewa Tempat Pelatihan Peserta (Yogyakarta) 30 orang x 1 hari x 50,000 1,500,000 4 Biaya konsumsi peserta (Jakarta) 50 orang x 2 hari x 0 0 5 Biaya konsumsi peserta (Bandung) 30 orang x 1 hari x 50.000 1.500.000 6 Biaya konsumsi peserta (Yogyakarta) 30 orang x 1 hari x 50.000 1.500.000 7 Penggantian transportasi untuk juri ketika menyelenggarakan diskusi 12 orang x 100.000 1.200.000 8 Sewa tempat untuk pelatihan juri 12 orang x 1 kali x 100.000 1.200.000 9 Konsumsi untuk juri dan panitia 18 orang x 1 kali x 50.000 900.000 10 Transportasi kunjungan Universitas di Bandung (ke 3 universitas) 1 kali x 1 lokasi x 2 orang x 983.000 1.966.000 11 Transportasi kunjungan Universitas di Yogyakarta (ke 3 universitas) 1 kali x 1 lokasi X 2 orang 1.750.000 3.500.000 12 Honor untuk juri 12 orang x 3 putaran x 500.000 18.000.000 C2 No Konferensi pers Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp) 1 Konferensi Pers I: Peluncuran kompetisi 50 Media dan pihak-pihak terkait x 60,000,- 3,000,000,- 2 Konferensi Pers II: Kebangkitan Nasional 75 media + pihak-pihak terkait + undangan x 50,000,- 3,750,000,- 3 Laptop untuk 5 peringkat teratas 5 laptop x 5,000,000,- 25,000,000,- 4 Konferensi pers III: Penyerahan Hadiah utama (TIDAK DIDANAI) 75 media + pihak-pihak terkait + undangan x 120,000,- (TIDAK DIDANAI) Subtotal 80.516.000 Alokasi anggaran D - Tahap 3: Hadiah pemenang utama 5 peringkat teratas mendapatkan laptop yang diinstal dengan Ubuntu (sistem operasi tidak berbayar) pada 20 Mei 2014 Pemenang hadiah utama mendapatkan perjalanan gratis untuk menghadiri Wikimania 2014 di London, Inggris pada 8-10 Agustus D No Hadiah pemenang utama Jumlah Satuan x Harga satuan (Rp) Jumlah keseluruhan (Rp) 1 Tarif pesawat Jakarta-London-Jakarta 1 tiket x 21,000,000,- 21,000,000,- 2 Paspor 3 paspor (yang mungkin jadi pemenang) x 1,000,000,- 3,000,000,- 3 Asuransi perjalanan ke Eropa 1 Paket (untuk 7 hari perjalanan) x 220,000,- 220,000,- 4 Visa untuk ke Inggris 1 visa x 1,000,000,- 1,000,000,- 5 Uang saku + makan malam 5 hari x 500,000,- 2,500,000,- 6 Pajak bandara keberangkatan internasional (Jakarta) 1 time x 150,000,- 150,000,- 7 Bandara-hotel-bandara + transportasi harian 6 days x 185,000,- 1,110,000,- 8 Penginapan 5 days x 370,000,- 1,850,000,- 9 Biaya Konferensi Wikimania 1 package x 1,000,000,- Subtotal Rp 31,830,000,- Alokasi anggaran E - Anggaran Tidak Terduga Digunakan untuk mencatat pengeluaran tidak terduga Total Subtotal Jumlah(Rp) Subtotal A 25.600.000 Subtotal B 28.798.000 Subtotal C 80.516.000 Subtotal D 31.830.000 Subtotal E 0 Total 166.294.000 Catatan