Cipta Media 2013/Rencana Anggaran

English • Bahasa Indonesia

Rencana Anggaran │ Laporan │ Dokumentasi Aktivitas │ Laporan Penggunaan Dana Rincian anggaran dibuat dalam mata uang Indonesia Rupiah (Rp) untuk perhitungan perkiraan biaya sebenarnya. Nilai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) diilustrasikan untuk perbandingan. Perkiraan total anggaran IDR 6,689,500,000 setara dengan US$696,823 dengan kurs : 1 USD ~ Rp. 9,600,- Dana tahap I (awal) diterima pada 18 Feb 2014 sejumlah IDR 4,828,831,890 setara dengan US$414,015 (sejumlah USD 15 adalah potongan dari administrasi bank) dengan kurs: 1 USD ~ Rp.11,663,- Dana tahap II (akhir) diterima 10 Juli 2014 sejumlah IDR 3,137,843,136 setara dengan US$ 271,242 (sejumlah USD 15 adalah potongan administrasi bank) dengan kurs: 1 USD ~ Rp.11,567,- Dana tambahan diterima dari GTLF dana promosi keliling setelah laporan diselesaikan dan pengeluaran diintegrasikan (sejumlah jumlah) Dana total diterima adalah Periode Jul 2013- Des 2014 Versi terakhir: 7 Juli 2013 Kurs: IDR 9,600/1 US$ Administrasi pusat Kode Administrasi Pusat & konsultan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Nilai satuan (Rp) Total (Rp) Total (USD) A Komunikasi (seluler) A 1 Komunikasi (seluler) konsultan dan staf 4 orang x 18 bulan x 300,000 21,600,000 2,250 B Perlengkapan administratif (cetak/kertas/perlengkapan kantor/ kurir/ barang konsumsi) 1 paket x 18 bulan x 0 0 0 C Penyewaan tempat untuk pertemuan C 1 Penyewaan tempat untuk pertemuan 12 bulan pertama ditanggung bersama(separuh) menggunakan hibah dari HOT OSM 1 sewa x 13 bulan x 17,000,000 221,000,000 23,021 C 2 Penyewaan tempat untuk pertemuan 1 sewa x 6 bulan x 8,500,000 51,000,000 5,313 D Staff (gaji/ insentif/ asuransi kesehatan) D 1 Akuntan proyek 1 orang x 19 bulan x 4,500,000 85,500,000 8,906 D 2 Pelatih wiki dan admin proyek 1 orang x 19 bulan x 4,500,000 85,500,000 8,906 D 3 Pengisi data & pengelola media sosial 3 orang x 15 bulan x 2,500,000 112,500,000 11,719 E Perlengkapan kantor E 1 Komputer jinjing pelatih wiki dan akuntan 2 orang x 3 laptop x 6,500,000 39,000,000 4,063 E 2 Mac book pro untuk Designer 1 orang x 1 laptop x 14,500,000 14,500,000 1,510 F Gaji/ insentif/ asuransi kesehatan Manajer Proyek 1 orang x 19 bulan x 10,000,000 190,000,000 19,792 G Gaji/ insentif + biaya desain cetak - Spesialis komunikasi (web kreatif & cetak) 2 orang x 9 bulan x 7,500,000 135,000,000 14,063 H Insentif Komite Penasehat 6 orang x 4 bulan x 5,000,000 120,000,000 12,500 I Rapat I 1 Makanan & minum (rapat) antar komite penasehat dan organisasi pendukung 20 rapat x 1 sesi x 500,000 10,000,000 1,042 I 2 Transport pertemuan komite penasehat 7 rapat x 10 orang x 300,000 21,000,000 2,188 Subtotal 1 1,106,600,000 115,270 Materi Promosi Kode Materi Promosi Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Nilai satuan (Rp) Total (Rp) Total (USD) J 1 Pengembangan situs web dan pemeliharaan J 1.1 Domain 4 domain x 2 tahun x 75,000 600,000 63 J 1.2 Hosting 1 paket x 24 bulan x 1,000,000 24,000,000 2,500 J 1.3 Biaya pos 2,000 pengiriman x 1 periode x 15,000 30,000,000 3,125 J 1.4 Iklan facebook 1 biaya x 18 bulan x 550,000 9,900,000 1,031 J 2 Materi kampanye J 2.1 Pengembangan material 3 contoh x 1 prototipe x 1,750,000 5,250,000 547 J 2.2 Curve backwall 1 paket x 1 periode x 7,500,000 7,500,000 781 J 2.3 Poster 1,000 lembar x 1 periode x 10,000 10,000,000 1,042 J 2.4 Roll Banner 4 set x 1 periode x 600,000 2,400,000 250 J 2.5 Backdrop & spanduk 12 lembar x 1 periode x 500,000 6,000,000 625 J 2.6 Iklan di koran dan radio lokal 1 iklan x 10 media x 15,000,000 150,000,000 15,625 K Jangkauan temu muka dan pertemuan tingkat nasional K 1 Konferensi pers dan rapat (Peluncuran, Data Penutupan, Pengumuman Pemenang, Evaluasi) 4 pertemuan x 1 lokasi x 9,000,000 36,000,000 3,750 K 2 Perjalanan udara 3 tiket PP x 20 orang x 1,200,000 72,000,000 7,500 K 3 Hotel 9 hari x 20 orang x 500,000 90,000,000 9,375 K 4 Transportasi lokal dari bandara kota asal dan kota tujuan 3 PP x 20 orang x 400,000 24,000,000 2,500 Subtotal 2 475,150,000 49,494.79 Hibah Kode Hibah untuk publik Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Nilai satuan (Rp) Total (Rp) Total (USD) L Hibah untuk publik L 1 Hibah untuk publik 1 paket x 1 periode x 4,492,750,000 4,492,750,000 467,995 L 2 Promosi keliling (biaya perjalanan) 1 paket x 1 periode x 150,000,000 150,000,000 Subtotal 3 4,492,750,000 467,995 Pelatihan Kode Pelatihan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Nilai satuan (Rp) Total (Rp) Total (USD) M 1 Konsultan/ pelatih 6 orang x 10 bulan x 8,000,000 480,000,000 50,000 M 2 Perjalanan udara pelatih/ peserta 4 orang x 10 pelatihan x 2,500,000 100,000,000 10,417 M 3 Hotel untuk pelatih/ peserta 4 orang x 10 pelatihan x 500,000 20,000,000 2,083 M 4 Transportasi lokal bandara dari kota asal ke kota tujuan 4 orang x 10 pelatihan x 375,000 15,000,000 1,563 Subtotal 4 615,000,000 64,062.50 Penerjemah dan copy editing Kode Pelatihan Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Nilai satuan (Rp) Total (Rp) Total (USD) N Penerjemah dan copy editing 1 orang x 1 paket x 60,000,000 60,000,000 Subtotal 5 60,000,000 Subtotal Total Total (Rp) Total (USD) Subtotal 1 1,106,600,000 115,270.83 Subtotal 2 475,150,000 49,494.79 Subtotal 3 4,492,750,000 467,994.79 Subtotal 4 615,000,000 64,062.50 Total 6,689,500,000 696,822.92 Total Total Total (Rp) Total (USD) Operasional Cipta Media Bersama 2,196,750,000 228,828.13 Hibah publik 4,492,750,000 467,994.79 Total 6,689,500,000 696,822.92