Cipta Media Bersama/Aldepe.com: Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua/Rencana Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
EnglishBahasa Indonesia



Rincian Anggaran

Aldepe

Harap dicatat bahwa rincian anggaran akan dicatat dalam nilai Rupiah (Rp) untuk perhitungan yang tepat, nilai Dollar AS (USD) hanya sebagai perbandingan.

  • Perkiraan keseluruhan anggaran proyek Rp. 913,900,000 dengan nilai tukar 1 USD ~ Rp. 8,500 maka $107,517.65 Dolar AS.
    • Pembayaran pertama:
    • Pembayaran kedua:


1. Administrasi Pusat

Januari 2012-Desember 2012
Kode Administrasi Pusat Jumlah x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
A Kordinator Program 1 x 12 bulan x 4,000,000 48,000,000 5,647.06
B Keuangan 1 x 12 bulan x 2,500,000 30,000,000 3,529.41
C Admin 1 x 12 bulan x 2,500,000 30,000,000 3,529.41
D Operasional Kantor (Listrik, Telepon & Internet, Air) 1 x 12 bulan x 2,000,000 24,000,000 2,823.53
E Auditor Independen 1 x 1 kali x 40,000,000 40,000,000 4,705.88
F Sewa Kantor 1 x 1 kali x 50,000,000 50,000,000 5,882.35
Subtotal 1 222,000,000 26,117.65


2. Re-Design Website www.aldepe.com - Penggunaan dana untuk sasaran A

Januari 2012-Februari 2012
Kode Re-Design Website Jumlah x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
G Web-Desainer 1 x 1 x 12,000,000 12,000,000 1,411.76
H Penambahan hosting server 1 x 1 x 3,500,000 3,500,000 411.76
I Komputer 1 x 1 x 6,000,000 6,000,000 705.88
J Penambahan Bandwith 1 x 1 x 3,500,000 3,500,000 411.76
K External Hardrive 2 x 1 x 1,000,000 2,000,000 235.29
L Pembelian Domain (unlimite) 1 x 1 x 100,000 100,000 11.76
M Pembelian Modem 1 x 1 x 3,500,000 3,500,000 411.76
N Pembelian HP 1 x 1 x 2,000,000 2,000,000 235.29
O Honor IT 1 orang 2 bulan 2,500,000 5,000,000 588.24
P Kartu Voucher (pulsa) 1 x 12 bulan 400,000 4,800,000 564.71
Q Laptop 2 x 1 x 6,500,000 13,000,000 1,529.41
R Handycamp 1 x 1 x 7,000,000 7,000,000 823.53
Subtotal 2 62,400,000 7,341.18


3. Program Peliputan - Penggunaan dana untuk sasaran B,C

Februari 2012 - Desember 2012
Kode Peliputan Jumlah x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
S Honor Jurnalis 2 x 12 bulan x 2,500,000 60,000,000 7,058.82
T Transportasi peliputan harian 1 paket 12 bulan x 5,000,000 60,000,000 7,058.82
U Transportasi Pelipuran Khusus 1 x x 36,000,000 36,000,000 4,235.29
V Transportasi udara peliputan ke daerah (pp) 2 x 12 bulan x 5,000,000 120,000,000 14,117.65
W Transport Lokal 2 x 12 bulan x 3,000,000 72,000,000 8,470.59
X Akomodasi 1 x 96 hari x 300,000 28,800,000 3,388.24
Y Perdiem 1 x 96 hari x 200,000 19,200,000 2,258.82
Z Komunikasi 1 x 12 bulan x 400,000 4,800,000 564.71
AA Transleter 1 orang 12 bulan x 2,500,000 30,000,000 3,529.41
AB Honor Konsultan 1 x 12 bulan x 2,500,000 30,000,000 3,529.41
AC Honor Jaringan 5 x 12 bulan x 1,500,000 90,000,000 10,588.23
Subtotal 3 550,800,000 64,799.99


4. Program Penulisan & Launching Buku - Penggunaan dana untuk sasaran D

November 2012 - Desember 2012
Kode Program Penulisan & Launching Buku Jumlah x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
AD Biaya Cetak buku 1000 x 1 paket x 25,000 25,000,000 2,941.18
AE Desainer Grafis 1 x 1 paket x 2,000,000 2,000,000 235.29
AF Editor 1 x 1 paket x 2,000,000 2,000,000 235.29
AG Penulis Tamu 2 x 1 paket x 2,000,000 4,000,000 470.59
AH Distribusi ke lokasi 1 x 1 paket x 5,000,000 5,000,000 588.24
Peluncuran Buku & Diskusi : 0.00
AI Sewa Tempat 1 x 1 lokasi x 2,000,000 2,000,000 235.29
AJ Honor Pembicara 2 x 1 paket x 1,000,000 2,000,000 235.29
AK Konsumsi 50 x 1 paket x 200,000 10,000,000 1,176.47
AL Transportasi Panitia 1 x 1 paket x 1,000,000 1,000,000 117.65
AM Dokumentasi 1 x 1 lokasi x 500,000 500,000 58.82
Subtotal 4 53,500,000 6,294.12

5. Monitoring & Evaluasi - Penggunaan dana untuk sasaran E

Kode Monitoring Jumlah x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
AN Transportasi Lokal 1 x 4 kali x 2,000,000 8,000,000 941.18
AO Konsumsi 1 x 4 kali x 2,500,000 10,000,000 1,176.47
AP Administrasi 1 x 4 kali x 1,000,000 4,000,000 470.59
AQ Ruang Pertemuan 1 x 4 kali x 500,000 2,000,000 235.29
AR Notulensi 1 x 4 kali x 300,000 1,200,000 141.18
Subtotal 5 25,200,000 2,964.71

Total Dana

Subtotal 1 Rp 222000000 $ 26,117.65
Subtotal 2 Rp 62400000 $ 7,341.18
Subtotal 3 Rp 550800000 $ 64,799.99
Subtotal 4 Rp 53500000 $ 6,294.12
Subtotal 5 Rp 25200000 $ 2,964.71
TOTAL Rp 913,900,000.00 $ 107,823.53