Cipta Media Bersama/Border Blogger Movement/Rencana Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
EnglishBahasa Indonesia



Rincian Anggaran

Border Blogger Movement

Harap dicatat bahwa rincian anggaran akan dicatat dalam nilai Rupiah (Rp) untuk perhitungan yang tepat, nilai Dollar AS (USD) hanya sebagai perbandingan.

  • Perkiraan keseluruhan anggaran proyek Rp 611,100,000 dengan nilai tukar 1 USD ~ Rp. 8,500 maka $71,894.12 Dolar AS.
  • Perkiraan dana hibah yang diminta dari Ford Foundation melalui Cipta Media Bersama adalah Rp 579,050,000. Sisanya sebesar Rp 7,050,000 berasal dari kontribusi lembaga BBC dan Rp 25,000,000 berasal dari lembaga Mata Enggang.


NO ITEM COST UNIT COST TOTAL TOTAL
Biaya Program Jumlah Satuan Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
(USD)
A Sosialisasi program - Penggunaan Dana Untuk Sasaran A
A.1 Sosialisasi ke Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang) (*) 1 pack 7,750,000 7,750,000 911.76
A.2 Sosialisasi ke Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas) (*) 1 pack 9,400,000 9,400,000 1,105.88
A.3 Sosialisasi ke Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau) (*) 1 pack 9,550,000 9,550,000 1,123.53
A.4 Sosialisasi ke Kec. Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang) (*) 1 pack 9,700,000 9,700,000 1,141.18
A.5 Sosialisasi ke Kec. Badau, Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu) (*) 1 pack 14,400,000 14,400,000 1,694.12
A.6 Sosialisasi ke Kec. Puring Kencana, Kedamin, Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) (*) 1 pack 15,150,000 15,150,000 1,782.35
A.7 Material 1 pack 1,000,000 1,000,000 117.65
A.8 Konsumsi 15 org 100,000 1,500,000 176.47
Subtotal 68,450,000 8,052.94
B Training - Penggunaan Dana Untuk Sasaran B, C, D
B.1 Training Kelas I Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang) (**) 1 pack 33,950,000 33,950,000 3,994.11
B.2 Training Kelas I Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas) (**) 1 pack 35,050,000 35,050,000 4,123.52
B.3 Training Kelas I Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau) (**) 1 pack 32,800,000 32,800,000 3,858.82
B.4 Training Kelas I Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang) (**) 1 pack 37,350,000 37,350,000 4,394.11
B.5 Training Kelas II Kec. Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu) (***) 1 pack 48,870,000 48,870,000 5,749.41
B.6 Training Kelas II Kec. Puring Kencana, Kedamin (Kab. Kapuas Hulu) (***) 1 pack 46,820,000 46,820,000 5,508.23
B.7 Training Kelas II Kec. Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) (***) 1 pack 44,240,000 44,240,000 5,204.70
B.8 Training Kelas II Kecamatan Badau (***) 1 pack 27,420,000 27,420,000 3,225.88
B.9 Penggandaan modul Pelatihan 45 pack 50,000 2,250,000 264.71
B.10 Bayar Internet 1 pack 6 hari 1,000,000 6,000,000 705.88
Subtotal 314,750,000 37,029.41
C Develop web aggregate dan weblog perbatasan - Penggunaan dana untuk Sasaran B,C,D
C.1 Develop web aggregate BBM (design, domain, hosting, setting) 1 pack 1 kali 8,000,000 8,000,000 941.18
C.2 Admin web Aggregate BBM magang 2 org 6 bulan 500,000 6,000,000 705.88
C.3 Langganan Internet 1 pack 6 bulan 250,000 1,500,000 176.47
C.4 Beli PC 1 pack 4,000,000 4,000,000 470.59
C.5 Develop & design weblog untuk Perbatasan 45 pack 100,000 4,500,000 529.41
C.6 Pembelian Mobile modem 45 pack 400,000 18,000,000 2,117.65
C.8 Pulsa blogger kecamatan 45 pack 6 bulan 100,000 27,000,000 3,176.47
Subtotal 69,000,000 8,117.65
D Lomba dan Publishing - Penggunaan Dana untuk Sasaran B,C,D
D.1 Honor juri 3 org 1 kali 1,000,000 3,000,000 352.94
D.2 Paket meeting juri 1 kali 250,000 250,000 29.41
D.3 Hadiah sayembara 1 1 org 2,000,000 2,000,000 235.29
D.4 Hadiah sayembara 2 1 org 1,500,000 1,500,000 176.47
D.5 Hadiah sayembara 3 1 org 1,000,000 1,000,000 117.65
D.6 Design buku 1 pack 1 kali 500,000 500,000 58.82
D.7 Cetak buku 500 buah 1 kali 50,000 25,000,000 2,941.18
D.8 Cetak CD Video 500 buah 1 kali 5,000 2,500,000 294.12
Subtotal 35,750,000 4,205.88
E Monitoring dan Evaluasi - Penggunaan Dana untuk Sasaran E
E.1 Komunikasi i pack 6 kali 5,000,000 588.24
Subtotal 5,000,000 588.24
F Management Expenses - Penggunaan Dana untuk Sasaran A, B, C, D, E
F.1 Gaji Manager Porgram 1 orang 6 bulan 6,000,000 36,000,000 4,235.29
F.2 Gaji Finance 1 orang 6 bulan 4,500,000 27,000,000 3,176.47
F.4 Gaji Staff Lapangan 1 orang 6 bulan 2,500,000 15,000,000 1,764.71
F.5 Rapat Koordinasi 6 pack 6 bulan 50,000 1,800,000 211.76
Subtotal 79,800,000 9,388.24
G Office Expenses
G.1 Biaya ATK, Fotokopi 1 paket 6 bulan 200,000 1,200,000 141.18
G.2 Telepon dan Fax 4 pack 6 bulan 150,000 3,600,000 423.53
G.3 Perlengkapan Kantor 1 pack 6 bulan 250,000 1,500,000 176.47
G.4 Beli Printer 1 pack 900,000 900,000 105.88
Subtotal 6,300,000 741.18
Total Management Expenses 86,100,000 10,129.41
G R A N D T O T A L 579,050,000 68,123.53
Keterangan
(*) Lihat Rincian Biaya Transportasi Sosialisasi
(**) Lihat Rincian Biaya Training Kelas I
(***) Lihat Rincian Biaya Training Kelas II


Rincian Biaya Sosialisasi Program

A. Sosialisasi ke Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang)
Kode Sosialisasi Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
1 Sewa mobil 1 buah x 3 hari x 1,500,000 4,500,000 529.41
2 BBM 3 hari x 400,000 1,200,000 141.18
3 Fasilitator 1 orang x 1,000,000 1,000,000 117.65
4 Penginapan 2 hari x 1 kamar x 300,000 600,000 70.59
5 Konsumsi 3 hari x 2 orang x 75,000 450,000 52.94
6 Perahu 2 kali x 2 orang x 100,000 400,000 47.06
Subtotal A 7,750,000 911.76
B. Sosialisasi ke Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas)
Kode Sosialisasi Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
1 Sewa mobil 1 buah x 4 hari x 1,500,000 6,000,000 705.88
2 BBM 3 hari x 400,000 1,200,000 141.18
3 Fasilitator 1 orang x 1,000,000 1,000,000 117.65
4 Penginapan 2 hari x 1 kamar x 300,000 600,000 70.59
5 Konsumsi 4 hari x 2 orang x 75,000 600,000 70.59
Subtotal B 9,400,000 1,105.88
C. Sosialisasi ke Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau)
Kode Sosialisasi Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
1 Sewa mobil 1 buah x 4 hari x 1,500,000 6,000,000 705.88
2 BBM 3 hari x 450,000 1,350,000 158.82
3 Fasilitator 1 orang x 1,000,000 1,000,000 117.65
4 Penginapan 2 hari x 1 kamar x 300,000 600,000 70.59
5 Konsumsi 4 hari x 2 orang x 75,000 600,000 70.59
Subtotal C 9,550,000 1,123.53
D. Sosialisasi ke Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang)
Kode Sosialisasi Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
1 Sewa mobil 1 buah x 4 hari x 1,500,000 6,000,000 705.88
2 BBM 3 hari x 500,000 1,500,000 176.47
3 Fasilitator 1 orang x 1,000,000 1,000,000 117.65
4 Penginapan 2 hari x 1 kamar x 300,000 600,000 70.59
5 Konsumsi 4 hari x 2 orang x 75,000 600,000 70.59
Subtotal D 9,700,000 1,141.18
E. Sosialisasi ke Kec. Badau, Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu)
Kode Sosialisasi Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
1 Sewa mobil 1 buah x 6 hari x 1,500,000 9,000,000 1,058.82
2 BBM 5 hari x 550,000 2,750,000 323.53
3 Fasilitator 1 orang x 1,000,000 1,000,000 117.65
4 Penginapan 3 hari x 1 kamar x 300,000 900,000 105.88
5 Konsumsi 5 hari x 2 orang x 75,000 750,000 88.24
Subtotal E 14,400,000 1,694.12
F. Sosialisasi ke Kec. Puring Kencana, Kedamin, Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)
Kode Sosialisasi Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
1 Sewa mobil 1 buah x 6 hari x 1,500,000 9,000,000 1,058.82
2 BBM 5 hari x 550,000 2,750,000 323.53
3 Fasilitator 1 orang x 1,000,000 1,000,000 117.65
4 Penginapan 5 hari x 1 kamar x 300,000 1,500,000 176.47
5 Konsumsi 6 hari x 2 orang x 75,000 900,000 105.88
Subtotal F 15,150,000 1,782.35
Total A, B, C, D, E, F 65,950,000 7,758.82

Rincian Biaya Training

B Rincian Biaya Training Jumlah Satuan Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
B.1 Rincian Biaya Training Kelas 1
a Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang)
Sewa mobil 1 buah 6 hari 1,500,000 9,000,000.00 1,058.82
BBM 5 hari 400,000 2,000,000.00 235.29
Fasilitator 1 orang 1,250,000 1,250,000.00 147.06
Narasumber 2 orang 700,000 1,400,000.00 164.71
Penginapan 5 hari 2 kamar 300,000 3,000,000.00 352.94
Konsumsi 6 hari 10 orang 75,000 4,500,000.00 529.41
Perahu 2 kali 4 orang 100,000 800,000.00 94.12
Meeting Room 4 hari 3,000,000 12,000,000.00 1,411.76
b Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas)
Sewa mobil 1 buah 7 hari 1,500,000 10,500,000.00 1,235.29
BBM 6 hari 400,000 2,400,000.00 282.35
Fasilitator 1 orang 1,250,000 1,250,000.00 147.06
Narasumber 2 orang 700,000 1,400,000.00 164.71
Penginapan 5 hari 2 kamar 300,000 3,000,000.00 352.94
Konsumsi 6 hari 10 orang 75,000 4,500,000.00 529.41
Meeting Room 4 hari 3,000,000 12,000,000.00 1,411.76
c Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau)
Sewa mobil 1 buah 6 hari 1,500,000 9,000,000.00 1,058.82
BBM 5 hari 450,000 2,250,000.00 264.71
Fasilitator 1 orang 1,250,000 1,250,000.00 147.06
Narasumber 2 orang 700,000 1,400,000.00 164.71
Penginapan 4 hari 2 kamar 300,000 2,400,000.00 282.35
Konsumsi 6 hari 10 orang 75,000 4,500,000.00 529.41
Meeting Room 4 hari 3,000,000 12,000,000.00 1,411.76
d Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang)
Sewa mobil 1 buah 7 hari 1,500,000 10,500,000.00 1,235.29
BBM 7 hari 500,000 3,500,000.00 411.76
Fasilitator 1 orang 1,250,000 1,250,000.00 147.06
Narasumber 2 orang 700,000 1,400,000.00 164.71
Penginapan 7 hari 2 kamar 300,000 4,200,000.00 494.12
Konsumsi 6 hari 10 orang 75,000 4,500,000.00 529.41
Meeting Room 4 hari 3,000,000 12,000,000.00 1,411.76
Sub Total 139,150,000 16,370.59


B Rincian Biaya Training Jumlah Satuan Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
B.2 Rincian Biaya Training Kelas II
1 Transportasi Peserta
a Kec. Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu)
Sewa mobil 1 buah 10 hari 1,500,000 15,000,000.00 1,764.71
BBM 9 hari 550,000 4,950,000.00 582.35
Fasilitator 1 orang 1,000,000 1,000,000.00 117.65
Narasumber 2 orang 700,000 1,400,000.00 164.71
Penginapan 8 hari 2 kamar 300,000 4,800,000.00 564.71
Konsumsi 9 hari 12 orang 90,000 9,720,000.00 1,143.53
Meeting Room 4 hari 3,000,000.00 12,000,000.00 1,411.76
b Kec. Puring Kencana, Kedamin (Kab. Kapuas Hulu)
Sewa mobil 1 buah 9 hari 1,500,000 13,500,000.00 1,588.24
BBM 8 hari 550,000 4,400,000.00 517.65
Fasilitator 1 orang 1,000,000 1,000,000.00 117.65
Narasumber 2 orang 700,000 1,400,000.00 164.71
Penginapan 8 hari 2 kamar 300,000 4,800,000.00 564.71
Konsumsi 9 hari 12 orang 90,000 9,720,000.00 1,143.53
Meeting Room 4 hari 3,000,000.00 12,000,000.00 1,411.76
c Kec. Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)
Sewa mobil 1 buah 8 hari 1,500,000 12,000,000.00 1,411.76
BBM 8 hari 550,000 4,400,000.00 517.65
Fasilitator 1 orang 1,000,000 1,000,000.00 117.65
Narasumber 2 orang 700,000 1,400,000.00 164.71
Penginapan 8 hari 2 kamar 300,000 4,800,000.00 564.71
Konsumsi 8 hari 12 orang 90,000 8,640,000.00 1,016.47
Meeting Room 4 hari 3,000,000.00 12,000,000.00 1,411.76
d Kecamatan Badau
Sewa mobil 1 buah 6 hari 1,500,000 9,000,000.00 1,058.82
BBM 6 hari 550,000 3,300,000.00 388.24
Fasilitator 1 orang 1,000,000 1,000,000.00 117.65
Narasumber 2 orang 700,000 1,400,000.00 164.71
Penginapan 4 hari 2 kamar 300,000 2,400,000.00 282.35
Konsumsi 6 hari 8 orang 90,000 4,320,000.00 508.24
Meeting Room 2 hari 3,000,000.00 6,000,000.00 705.88
Subtotal 167,350,000 19,688.24
Total 306,500,000 36,058.82