Wiki Favano/Perubahan Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Favano Anggaran Perubahan Anggaran Laporan Dokumentasi Kegiatan Laporan Penggunaan Dana

Halaman ini merupakan anggaran perubahan dari proyek Favano

Anggaran

Kode Anggaran Nama Jumlah Satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah
Administrasi
A Materi komunikasi
A1 Telepon 12 bulan 1 paket 200,000 2,400,000
A2 Internet 12 bulan 1 paket 800,000 9,600,000
A3 Desain 1 tahun 1 paket 15,000,000 15,000,000
Pengurangan dana desain dan pindah ke U 4,368,073
Total A3 10,631,927
B Kantor
B1 Sewa kantor 12 bulan 1 paket 15,500,000 186,000,000
B2 Peralatan kantor 1 kali 1 paket 24,500,000 24,500,000
Penambahan dana peralatan kantor dari G4 2,281,500
Total B2 26,781,500
B3 Perlengkapan kantor 12 bulan 1 paket 1,000,000 12,000,000
B4 Pemeliharaan kantor 12 bulan 1 paket 2,000,000 24,000,000
B5 Tranportasi 1 tahun 1 paket 2,506,000 2,506,000
C Staf
C1 Manajer proyek 12 bulan 1 orang 11,375,000 136,500,000
C2 Akuntan proyek 12 bulan 1 orang 9,316,667 111,800,000
Total Administrasi 522,219,427
WikiLatih 2017
D Kegiatan
D1 Tempat 16 WikiLatih 1 tempat 500,000 8,000,000
Pengurangan dana tempat dan pindah ke E1 6,000,000
Total D1 2,000,000
D2 Konsumsi 16 acara 12 orang 50,000 9,600,000
Penambahan dana konsumsi dari D4, G4, dan K4 12,700,000
Total D2 22,300,000
D3 Stiker 180 stiker 1 paket 11,000 1,980,000
D4 Internet 16 WikiLatih 1 paket 150,000 2,400,000
Pengurangan dana internet dan pindah ke D2 1,500,000
Total D4 900,000
D5 Cetak/Fotokopi 16 WikiLatih 50 lembar 500 400,000
D6 Surat-menyurat 32 kirim 1 kali 30,000 960,000
E Pelatih
E1 Transportasi 16 WikiLatih 2 pelatih 200,000 6,400,000
Penambahan dana transportasi dari D1 dan G4 9,000,000
Total E1 15,400,000
E2 Komunikasi 16 WikiLatih 2 pelatih 50,000 1,600,000
Total WikiLatih 2017 45,540,000
Mrebawani II
F Kegiatan
F1 Acara penutupan 1 acara 1 tempat 6,000,000 6,000,000
F2 Konsumsi pelatihan 6 acara 14 orang 30,000 2,520,000
F3 Transportasi acara penutupan 1 acara 15 orang 200,000 3,000,000
G Hadiah
G1 Laptop 1 laptop 2 lomba 5,500,000 11,000,000
G2 Pengiriman hadiah 1 kali 100 peserta 20,000 2,000,000
G3 Pin dan stiker 1 buah 125 peserta 25,000 3,125,000
G4 Buku/kamus 1 buah 50 peserta 300,000 15,000,000
Pengurangan dana buku/kamus dan pindah ke B2, D2, dan E1 8,481,500
Total G4 6,518,500
G5 Sertifikat 1 buah 50 peserta 30,000 1,500,000
H Materi komunikasi
H1 Poster 1 poster 50 lokasi 30,000 1,500,000
H2 Baner gulung 2 baner 1 paket 300,000 600,000
I SDM
I1 Komunikasi 3 orang 12 bulan 150,000 5,400,000
I2 Manajer program 1 orang 12 bulan 4,441,667 53,300,000
Penambahan dana manajer program dari I3 475,071
Total I2 53,775,071
I3 Staf program 1 orang 12 bulan 3,200,000 38,400,000
Pengurangan dana staf program dan pindah ke I2 dan I5 4,326,100
Total I3 34,073,900
I4 Juri 2 orang 2 lomba 1,000,000 4,000,000
I5 Perjalanan lokal 3 acara 2 orang 1,000,000 6,000,000
Penambahan dana perjalanan lokal dari I3 3,851,029
Total I5 9,851,029
Total Mrebawani II 144,863,500
Sabanda II
J Kegiatan
J1 Acara penutupan 1 acara 1 tempat 6,000,000 6,000,000
J2 Konsumsi pelatihan 6 acara 14 orang 30,000 2,520,000
J3 Transportasi acara penutupan 1 acara 15 orang 200,000 3,000,000
K Hadiah
K1 Laptop 1 laptop 2 lomba 5,500,000 11,000,000
K2 Pengiriman hadiah 1 kali 100 peserta 20,000 2,000,000
K3 Pin dan stiker 1 buah 125 peserta 25,000 3,125,000
K4 Buku/kamus 1 buah 50 peserta 300,000 15,000,000
Pengurangan dana buku/kamus dan pindah ke D2 8,000,000
Total K4 7,000,000
K5 Sertifikat 1 buah 50 peserta 30,000 1,500,000
L Materi komunikasi
L1 Poster 1 buah 50 lokasi 30,000 1,500,000
L2 Baner gulung 2 buah 1 paket 300,000 600,000
M SDM
M1 Komunikasi 3 orang 12 bulan 150,000 5,400,000
M2 Manajer program 1 orang 12 bulan 4,441,667 53,300,000
M3 Staf program 1 orang 12 bulan 3,200,000 38,400,000
M4 Juri 2 orang 2 lomba 1,000,000 4,000,000
M5 Perjalanan lokal 3 acara 2 orang 1,000,000 6,000,000
Total Sabanda II 145,345,000
Wiki Cinta Alam Indonesia
N SDM
N1 Konsumsi rapat 3 kali 5 orang 100,000 1,500,000
Penambahan dana konsumsi rapat dari N2 dan O2 500,000
Total N1 2,000,000
N2 Transportasi rapat 3 kali 5 orang 100,000 1,500,000
Pengurangan dana transportasi rapat dan pindah ke N1 300,000
Total N2 1,200,000
N3 Komunikasi 5 bulan 1 paket 150,000 750,000
N4 Juri 3 orang 1 acara 2,000,000 6,000,000
O Hadiah
O1 Juara 1 paket 1 kali 15,000,000 15,000,000
O2 Pin dan stiker 1 buah 200 peserta 25,000 5,000,000
Pengurangan dana pin dan stiker dan pindah ke N1 dan U 2,900,000
Total O2 2,100,000
O3 Sertifikat 1 lembar 200 peserta 30,000 6,000,000
Pengurangan dana sertifikat dan pindah ke U 4,600,000
Total O3 1,400,000
O4 Pengiriman hadiah 1 kali 200 peserta 30,000 6,000,000
Pengurangan dana pengiriman hadiah dan pindah ke U 3,100,000
Total O4 2,900,000
P Materi komunikasi
P1 Kalendar 100 buah 1 paket 100,000 10,000,000
P2 Surat-menyurat 1 kali 50 lembaga 30,000 1,500,000
P3 Poster 1 buah 50 lembaga 30,000 1,500,000
P4 Baner gulung 1 buah 1 paket 300,000 300,000
P5 Selebaran 200 lembar 1 paket 10,000 2,000,000
Total WCAI 46,650,000
Digitalisasi Konten 2017
Q Kegiatan
Q1 Tempat 3 acara 1 tempat 500,000 1,500,000
Q2 Konsumsi 3 acara 12 orang 50,000 1,800,000
R Pernak-pernik
R1 Pengiriman kartu pos 1 kali 100 orang 25,000 2,500,000
R2 Kartu pos 1 buah 100 orang 15,000 1,500,000
R3 Pin dan stiker 1 buah 50 buah 25,000 1,250,000
S Perlengkapan 1 paket 1 kali 43,800,000 43,800,000
Pengurangan dana perlengkapan dan pindah ke T3 4,000,000
Total S 39,800,000
T SDM
T1 Manajer program 1 orang 12 bulan 5,416,667 65,000,000
T2 Staf program 1 orang 6 bulan 3,500,000 21,000,000
T3 Perjalanan lokal 4 kali 1 paket 2,666,000 10,664,000
Penambahan perjalanan lokal dari S 4,000,000
Total T3 14,664,000
T4 Penerjemah 600 lembar 1 orang 50,000 30,000,000
Total Digitalisasi Konten 2017 179,014,000
Lain-lain
U Rapat Lokakarya Kerja Sama Antarlembaga 1 paket 1 orang 25,948,573 25,948,573
Total semua 1,109,580,500