Karya Cipta Bersama Indonesia/Rencana Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
EnglishBahasa Indonesia


Ccid logo.png

Didukung oleh


Rencana Anggaran

Rincian anggaran dibuat dalam mata uang Rupiah Indonesia (Rp) untuk perhitungan perkiraan biaya sebenarnya.
Nilai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) diilustrasikan untuk perbandingan saja.

Keterangan: USD1 ~ Rp8.500

Administrasi Pusat

Oktober 2011 - April 2013

Kode Rincian Jumlah Satuan x Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
A Pertemuan Koordinasi Internal per 2 Minggu
A 1 Konsumsi 1 paket x 18 bulan 300.000 5.400.000 635,29
A 2 Transportasi 1 paket x 18 bulan 200.000 3.600.000 423,53
B Gaji/Insentif
B 1 Staf Administrasi 1 orang x 18 bulan 4.500.000 81.000.000 9.529,41
B 2 Desainer Situs 1 paket x 12 bulan 5.000.000 60.000.000 7.058,82
B 3 Instruktur pelatihan wiki 1 orang x 3 sesi 900.000 2.700.000 317,65
B 4 Akuntan 1 orang x 12 bulan 5.000.000 60.000.000 7.058,82
B 5 Magang 1 orang x 1 paket 10.000.000 10.000.000 1.176,47
C Komunikasi Seluler
C 1 Komunikasi (April 2012-2013) 3 orang x 12 bulan 200.000 7.200.000 847,06
D Perlengkapan Administratif
D 1 Biaya ATK/internet/cetak/fotokopi/fax/seragam/pos/sertifikat/kartu nama 1 paket x 18 bulan 3.000.000 54.000.000 6.352,94
D 2 Domain 3 domain x 3 tahun 75.000 675.000 79,00
D 3 Hosting 3 hosting x 36 bulan 100.000 10.800.000 1.271,00
D 4 Sewa Kantor 1 tempat x 12 bulan 14.242.500 170.910.000[1] 18.000,00
Subtotal 1 466.285.000 54.857,06

Penerjemahan Lisensi dan Informasi

Oktober 2011 - Januari 2012

Kode Rincian Jumlah Satuan x Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
E Penerjemahan lisensi dan konsultan
E 1 Biaya penerjemah 1 orang x 7 dokumen 2.000.000 14.000.000 1.647,06
E 2 Biaya konsultan penyesuaian isi 1 orang x 7 dokumen 2.000.000 14.000.000 1.647,06
E 3 Biaya konsultan komunikasi dan kampanye 1 orang x 6 acara 2.000.000 12.000.000 1.411,76
Subtotal 2 40.000.000 4.705,88

Materi Komunikasi dan Kampanye

Januari 2012 - April 2013

Kode Rincian Jumlah Satuan x Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
F Materi komunikasi dan kampanye
F 1 Selebaran 1 desain x 1500 lembar 4.000 6.000.000 706,00
F 2 Stiker 1 paket x (paket) 2.500.000 294,00
F 3 Cetak buku 500 buku x 2 tahap 17.000.000 34.000.000 4.000,00
F 4 Poster 1 desain x 1000 buah 13.000 13.000.000 1.529,00
F 5 Spanduk 1 desain x 2.500.000 2.500.000 294,00
Subtotal 3 58.000.000 6.823,53


Peluncuran, Diskusi, dan Konferensi

Februari 2012 - Oktober 2012

Kode Rincian Jumlah Satuan x Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
G Penyelenggaraan Diskusi Terbatas dan Peluncuran Creative Commons Indonesia (7 Juli 2012)
G 1 Sewa Tempat 1 acara x 1 tempat 2.000.000 2.000.000 235,29
G 2 Komunikasi 1 acara x 2 orang 500.000 1.000.000 117,65
G 3 Transportasi 1 acara x 1 orang 2.000.000 2.000.000 235,29
G 4 Konsumsi 1 acara x 5.000.000 588,24
G 5 Pos 1 acara x 100 undangan 15.000 1.500.000 176,47
G 6 Cetak materi publikasi 1 acara x 1 paket 10.000.000 10.000.000 1.176,47
G 7 Materi pembicara 1 acara x 3 orang 2.000.000 6.000.000 705,88
G 8 Moderator 1 acara x 2 orang 1.200.000 2.400.000 282,35
G 9 Notulen 1 acara x 2 orang 200.000 400.000 47,06
H Penyelenggaraan Diskusi Kecil dengan Komunitas dan Pemerintah
H 1 Komunikasi 4 acara x 1 orang 1.000.000 4.000.000 470,59
H 2 Perjalanan Luar Kota 3 acara x 1 orang 15.000.000 45.000.000 5.294,12
H 3 Tempat Acara dan Konsumsi 4 acara x 20 orang 100.000 8.000.000 941,18
H 4 Pos 4 acara x 40 undangan 15.000 2.400.000 282,35
H 5 Cetak materi publikasi 4 acara x 1 paket 2.000.000 8.000.000 941,18
H 6 Pembicara 4 acara x 1 orang 2.000.000 8.000.000 941,18
I Penyelenggaraan Konferensi Asia Pasifik (10-11 November 2012)
I 1 Sewa Tempat 1 acara x 1 paket 20.000.000 20.000.000 2.352,94
I 2 Komunikasi 1 acara x 2 orang 2.000.000 4.000.000 470,59
I 3 Akomodasi 1 acara x 30 orang 1.000.000 30.000.000 3.529,41
I 4 Transportasi 1 acara x 2 orang 1.000.000 2.000.000 235,29
I 5 Perjalanan Luar Kota 1 acara x 1 paket 45.000.000 45.000.000 5.294,12
I 6 Konsumsi 1 acara x 120 orang 100.000 12.000.000 1.411,76
I 7 Pos 1 acara x 200 undangan 15.000 3.000.000 352,94
I 8 Cetak materi publikasi 1 acara x 1 paket 10.000.000 10.000.000 1.176,47
I 9 Materi pembicara 1 acara x 10 orang 2.000.000 20.000.000 2.352,94
I 10 Moderator 1 acara x 5 orang 1.200.000 6.000.000 705,88
I 11 Dokumentasi kegiatan dan streaming 1 acara x 1 paket 3.000.000 3.000.000 352,94
I 12 Notulen 1 acara x 5 orang 200.000 1.000.000 117,65
Subtotal 4 261.700.000 30.788,24

Sosialisasi CCID

Desember 2012

Kode Rincian Jumlah Satuan x Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
J Sosialisasi CCID
J 1 Sewa Tempat 1 acara x 1 paket
J 2 Konsumsi 1 acara x 100 orang 17.000 1.700.000 200,00
J 3 Transportasi 1 acara x 2 orang 1.000.000 2.000.000 235,29
J 4 Komunikasi dan Undangan 1 acara x 2 orang 1.000.000 2.000.000 235,29
J 5 Pembicara 1 acara x 4 orang 2.000.000 8.000.000 941,17
Subtotal 5 13.700.000

Pembuatan Laporan Proyek

April 2013

Kode Rincian Jumlah Satuan x Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
K Pembuatan Laporan Proyek
K 1 Pembuatan Laporan Proyek 2 laporan x 1 paket 500.000 1.000.000 117,65
Subtotal 6 1.000.000 117,65

Sosialisasi Lisensi

Juli 2012 - April 2013

Kode Rincian Jumlah Satuan x Jumlah Satuan Harga satuan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(Rp)
Jumlah keseluruhan
(USD)
L Hibah Ulang
L 1 Acara Musik 1 paket x 75.876.500 75.876.500 8.926,65
Subtotal 7 75.876.500 8.926,65

Total

Total Total
(Rp)
Total
(USD)
Subtotal 1 466.285.000 54.857,06
Subtotal 2 40.000.000 4.705,88
Subtotal 3 58.000.000 6.823,53
Subtotal 4 261.700.000 30.788,24
Subtotal 5 1.000.000 117,65
Subtotal 6 75.876.500 8.926,65
Total Keseluruhan 902.861.500 106.219,00


Catatan

  1. Kurs USD1 = Rp9.495 dengan prediksi pengeluaran sebesar Rp60.000.000.


Halaman ini adalah halaman anggaran, untuk biaya aktual yang terjadi silakan lihat halaman Laporan Penggunaan Dana.