Peningkatan Kinerja Teknologi Cipta Media/Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Temukan Wikimedia Indonesia di Twitter @wikimediaid Facebook: Wikimedia Indonesia

Proyek Anggaran Laporan Laporan Aktivitas Dokumentasi Laporan Penggunaan Dana

Halaman ini berisi anggaran untuk proyek Peningkatan Kinerja Teknologi Cipta Media,


Rincian anggaran dibuat dalam mata uang Indonesia Rupiah (Rp) untuk perhitungan perkiraan biaya sebenarnya

Periode Oktober 2015- September 2016

  • Versi terakhir: 12 Mei 2016 (sesuai rate saat dana diterima)
  • Kurs: IDR 13,133/1 US$
  • Versi penurunan dana 3 Maret 2016
  • Perkiraan total anggaran IDR 1,931,055,701.19 setara dengan US$ 147,038.43 dengan kurs : 1 USD ~ Rp. 13,133,-
  • Pada tanggal 3 Maret 2016 telah turun dana tahap pertama sebesar IDR 924,236,250 atau setara dengan USD 70,423 dengan kurs USD 1 = IDR 13,125
  • Pada tanggal 14 Maret 2016 telah turun dana tahap kedua sebesar IDR 1,770,798,960 atau setara dengan USD 134,789 dengan kurs USD 1 = IDR 13,138
  • Total dana dibagi antara dua proyek: PKT & KMT

Anggaran

Kode Jumlah Satuan x Jumlah Satuan x Nilai satuan
(Rp)
Total
(Rp)
A Komunikasi
A1 Staf dan konsultan 4 orang x 12 bulan x 342,500 16,440,000
Subtotal A 16,440,000
B Kantor
B1 Sewa kantor Menteng 1 kantor x 12 bulan x 19,000,000 228,000,000
B2 Perlengkapan kantor (biaya pos, tinta printer, kertas, dan perlengkapan lainnya) 1 paket x 12 bulan x 1,500,000 18,000,000
B3 Air 1 bulan x 12 bulan x 450,000 5,400,000
B4 Listrik 1 bulan x 12 bulan x 1,200,000 14,400,000
B5 Internet dan telepon 1 bulan x 12 bulan x 1,500,000 18,000,000
B6 Perawatan 1 paket x 12 bulan x 1,150,000 13,800,000
B7 Admin bank 1 paket x 12 bulan x 1,000,000 12,000,000
Subtotal B 309,600,000
C Gaji staf, insentif dan asuransi kesehatan
C1 Manajer kantor 1 orang x 13 bulan x 4,925,000 64,025,000
C2 Pramubakti 1 orang x 13 bulan x 3,425,000 44,525,000
C3 Manajer proyek 1 orang x 13 bulan x 13,125,000 170,625,000
C4 Akuntan proyek 1 orang x 13 bulan x 9,825,000 127,725,000
C5 Auditor 1 orang x 1 paket x 22,850,000 22,850,000
C6 Entri data 1 orang x 1 tahun x 34,200,000 34,200,000
Subtotal C 463,950,000
D Konsultan teknis
D1 Konsultan / pelatih 1 paket x 1 paket x 725,865,000 725,865,000
D2 Izin kerja untuk konsultan 1 orang x 1 paket x 22,825,000 22,825,000
D3 Pengguna uji MediaWiki 2 orang x 1 paket x 95,500,000 191,000,000
D4 Laptop pengguna uji MediaWiki 2 laptop x 1 paket x 8,700,000 17,400,000
D5 Pemagang perawatan server 1 orang x 1 paket x 61,630,000 61,630,000
D6 Pelatih perawatan server (paruh waktu) 1 orang x 1 paket x 48,000,000 48,000,000
Subtotal D 1,066,720,000
E Pengembangan situs
E1 Penginangan awan (cloud hosting) 1 unit x 12 bulan x 1,400,000 16,800,000
E2 Peladen (server) 1 peladen x 1 paket x 22,825,000 22,825,000
E3 Pengembang situs 1 tim x 1 paket x 34,000,000 34,000,000
E4 Domain 4 domain x 1 tahun x 180,000 720,000
Subtotal E 74,345,000
Total 1,931,055,000

Legenda

Gaji & insentif
Kantor
Konsultan
Peralatan
Pelatihan

Total Anggaran

Total Total
(Rp)
Subtotal A 16,440,000
Subtotal B 309,600,000
Subtotal C 463,90,000
Subtotal D 1,066,720,000
Subtotal E 74,345,000
Total 1,931,055,000