Proyek Organisasi 2014/Rencana Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Temukan Wikimedia Indonesia di Twitter @wikimediaid Facebook: Wikimedia Indonesia

Rencana Anggaran Laporan Dokumentasi Laporan Penerimaan Dana Laporan Penggunaan Dana

Anggaran

Total anggaran organisasi di tahun 2014 adalah IDR 100,000,000,- (seratus juta rupiah). Anggaran ini didapatkan dari bunga bank simpanan proyek yang dijalankan organisasi selama tahun 2014 dan iuran keanggotaan

Penerimaan

  • Iuran keanggotaan
  • Sumbangan
  • Bunga Bank


No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
42000 Iuran Keanggotaan
42100 Anggota Umum 1 tahun x 6.250.000,- 6.250.000,-
42200 Anggota Mahasiswa 1 tahun x 3.750.000,- 3.750.000,-
42300 Anggota Bawah Umur 1 tahun x 500.000,- 500.000,-
43000 Sumbangan
43100 Sumbangan Individual 1 tahun x 0 0
43200 Sumbangan Organisasi (tuk biaya rutin mulai juli, mf mulai september) 1 tahun x 151.500.000,- 151.500.000,-
43900 Sumbangan Lain-lain 1 tahun x 0 0
80000 Pendapatan Lain-lain
81000 Lain-lain 1 tahun x 0 0
82000 Bunga Bank 1 tahun x 150.000.000,- 150.000.000,-
Subtotal Penerimaan 312.000.000,-

Pengeluaran

Administrasi

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
51000 Biaya Administrasi
51100 Sewa kantor (danau toba) 4 triwulan x 1.200.000,- 4.800.000,-
51200 Perlengkapan kantor (elektronik furniture peralatan kantor) 1 tahun x 80.000.000,- 80.000.000,-
51300 Biaya Kebersihan + Kebutuhan Dapur (Umum) 12 bulan x 750.000,- 9.000.000,-
51400 Biaya listrik/air/telpon kantor 12 bulan x 2.500.000,- 30.000.000,-
51500 Biaya pos 1 tahun x 5.000.000,- 5.000.000,-
51600 Biaya komunikasi/modem internet 12 bulan x 900.000,- 10.800.000,-
51400 Biaya Domain/Hosting 1 tahun x 5.000.000,- 5.000.000,-
51800 Biaya admin umum 12 bulan x 2.000.000,- 24.000.000,-
51900 Biaya lain-lain / biaya administrasi bank 12 bulan x 300.000,- 3.600.000,-
Subtotal Administrasi 172.200.000,-

Transportasi

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
52000 Biaya Transportasi
52100 Biaya Taksi/Tol/Bensin/Parkir 1 tahun x 4.000.000,- 4.000.000,-
52900 Biaya Transportasi Lain 1 tahun x 1.000.000,- 1.000.000,-
Subtotal Transportasi 5.000.000,-

Biaya Gaji & Kompensasi

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
53000 Biaya Gaji & Kompensasi
53100 Kompensasi Konsultan 1 tahun x 0 0
53200 Kompensasi Magang / Paruh Waktu 1 tahun x 24.000.000,- 24.000.000,-
53300 Kompensasi Desain & Grafis 1 tahun x 20.000.000,- 20.000.000,-
53400 Honor Pembicara/ Moderator/ MC 1 tahun x 30.000.000,- 30.000.000,-
53500 Gaji Admin / Manajer Proyek 7 bulan x 8.800.000,- 61.600.000,-
53600 Honor Pelatih Wiki 13 bulan x 4.500.000,- 58.500.000,-
53700 Biaya Agen 1 tahun x 5.000.000,- 5.000.000,-
53800 Gaji Pramubakti 13 BULAN x 2.650.000,- 34.450.000,-
53900 Lain-Lain 1 tahun x 0 0
Subtotal Biaya Gaji & Kompensasi 262.450.000,-

Rapat/ Pelatihan/ Konferensi Besar

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
54000 Biaya Rapat/ Pelatihan/ Konferensi Besar
54100 Biaya ruangan 1 tahun x 6.000.000,- 6.000.000,-
54200 Biaya konsumsi 1 tahun x 6.000.000,- 6.000.000,-
Subtotal Rapat/ Pelatihan/ Konferensi Besar 12.000.000,-

Perjalanan Dinas

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
55000 Perjalanan Dinas
55100 Biaya Tiket (Pesawat/Kereta/Bis Antar Kota/ Kapal Laut) 1 tahun x 17.000.000,- 17.000.000,-
55200 Pajak Bandara 1 tahun x 2.000.000,- 2.000.000,-
55300 Biaya Visa / Agen / Asuransi 1 tahun x 1.500.000,- 1.500.000,-
55400 Biaya Konferensi 1 tahun x 4.000.000,- 4.000.000,-
55500 Biaya Bagasi 1 tahun x 500.000,- 500.000,-
55600 Biaya Taksi Daerah / Negara Lain 1 tahun x 1.500.000,- 1.500.000,-
55700 Penginapan 1 tahun x 2.500.000,- 2.500.000,-
55800 Konsumsi 1 tahun x 1.000.000,- 1.000.000,-
55900 Lain-Lain 1 tahun x 0 0
Subtotal Perjalanan Dinas 30.000.000,-

Biaya Promosi

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
56000 Biaya Promosi
56100 Spanduk/ Standing Banner 1 tahun x 0 0
56200 Poster 1 tahun x 0 0
56300 Stiker/ Pin/ Suvenir 1 tahun x 0 0
56400 Backwall 1 tahun x 0 0
56500 Kaos 1 tahun x 0 0
56600 Proposal 1 tahun x 0 0
56700 Sertifikat 1 tahun x 0 0
56900 Lain-Lain 1 tahun x 0 0
Subtotal Biaya Promosi

Beasiswa

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
57000 Beasiswa
57100 Uang Tunai 1 tahun x 0 0
57200 Perangkat Elektronik 1 tahun x 0 0
57300 Biaya Paket Perjalanan 1 tahun x 0 0
57400 Beasiswa Pendidikan 1 tahun x 0 0
Subtotal Beasiswa


Hibah Pihak Ketiga

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
58000 Hibah pihak ketiga
58000 Hibah pihak ketiga 1 tahun x 0 0
Subtotal Hibah Pihak Ketiga

Biaya Lain-lain

No Kode Keterangan Jumlah Satuan x Harga satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
59000 Biaya lain-lain
59000 Biaya lain-lain 1 tahun x 0 0
Subtotal Biaya Lain-lain