Wiki Favano/Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Favano Anggaran Perubahan Anggaran Laporan Dokumentasi Kegiatan Laporan Penggunaan Dana

Anggaran proyek yang disetujui yaitu USD $82.200 atau setara Rp1.098.400.000 dengan kurs Rp13.362,53. Ditambah Rp11.180.500 atau setara 700 Euro berupa beasiswa tunai dari Wikimedia Deustchland (Jerman) untuk anggaran U.

Penerimaan dana

  • Tanggal 03 April 2017, Yayasan Wikimedia menyatakan sudah mengirimkan dana dengan nominal USD$ 49.320
  • Tanggal 05 April 2017, Wikimedia Indonesia menerima dana ke rekening giro dolar sebesar USD$ 49.305. USD$ 5 merupakan biaya dari Bank Mandiri. USD$10 merupakan biaya dari bank perantara
  • Tanggal 18 April 2017, Wikimedia Indonesia diwakili Biyanto, Djohan, dan Thirza menukarkan USD$ 49.305 ke IDR dan mendapatkan nilai sebesar Rp654.918.315 dengan nilai tukar sebesar Rp13.283
    • Dalam proposal nilai tukar yang tertulis Rp13.362,53 sehingga ada kerugian sebesar Rp3.921.226,65 atau US$295,21
    • Selisih dari nilai tukar dan juga biaya transfer bank sebesar USD$15 dijanjikan oleh Janice, Grants Administrator WMF, akan ditambahkan pada tahap kedua
  • Tanggal 07 Juni 2017, Wikimedia Indonesia menerima USD$ 33.668,08
  • Tanggal 13 Juni 2017, Wikimedia Indonesia diwakili Biyanto, Djohan, dan Thirza menukarkan uang USD$ 33.668,08 ke IDR dan mendapatkan nilai sebesar Rp447.280.442,80 dengan nilai tukar sebesar Rp13.285
    • Seharusnya Wikimedia Indonesia hanya menerima Rp443.481.685, jadi ada kelebihan dana sebesar Rp3.798.757,80
    • Janice, Admin Hibah Yayasan Wikimedia, mengutarakan melalui surel tertanggal 14 Juni 2017 berjudul [Reply requested] WMID SAPG 2017 - 2nd Installment agar Wikimedia Indonesia menyimpan kelebihan dana dan setelah pelaporan proyek selesai akan dibicarakan lagi.
  • Tanggal 24 November 2017, Wikimedia Indonesia diwakili Biyanto menukarkan 700 Euro beasiswa dari Wikimedia Deustchland (Jerman) untuk anggaran U dan mendapatkan nilai sebesar Rp11.180.500 dengan rincian:
    • 600 Euro atau 12 lembar uang 50 Euro dihargai Rp15.985 per Euronya. Setara dengan nominal Rp9.591.000.
    • 100 Euro atau 5 lembar uang 20 Euro dihargai Rp15.895 per Euronya. Setara dengan nominal Rp1.589.500.
    • Uang ini dikirimkan ke rekening Giro untuk kemudian diturunkan ke rekening proyek Favano

Perubahan alokasi dana

Bagian ini merupakan catatan perubahan alokasi dana yang diajukan kepada Yayasan Wikimedia.

  1. Perubahan anggaran untuk kegiatan Lokakarya Kerja Sama AntarLembaga di Jerman
    • Total anggaran Rp25.894.790,07 termasuk beasiswa sebesar EUR700 dari Wikimedia Jerman.

Anggaran

Kode Anggaran Nama Jumlah Satuan Jumlah Satuan Harga satuan Jumlah
Administrasi
A Materi komunikasi
A1 Telepon 12 bulan 1 paket 200,000 2,400,000
A2 Internet 12 bulan 1 paket 800,000 9,600,000
A3 Desain 1 tahun 1 paket 15,000,000 15,000,000
B Kantor
B1 Sewa kantor 12 bulan 1 paket 15,500,000 186,000,000
B2 Peralatan kantor 1 kali 1 paket 24,500,000 24,500,000
B3 Perlengkapan kantor 12 bulan 1 paket 1,000,000 12,000,000
B4 Pemeliharaan kantor 12 bulan 1 paket 2,000,000 24,000,000
B5 Tranportasi 1 tahun 1 paket 2,506,000 2,506,000
C Staf
C1 Manajer proyek 12 bulan 1 orang 11,375,000 136,500,000
C2 Akuntan proyek 12 bulan 1 orang 9,316,667 111,800,000
Total Administrasi 524,306,000
WikiLatih 2017
D Kegiatan
D1 Tempat 16 WikiLatih 1 tempat 500,000 8,000,000
D2 Konsumsi 16 acara 12 orang 50,000 9,600,000
D3 Stiker 180 stiker 1 paket 11,000 1,980,000
D4 Internet 16 WikiLatih 1 paket 150,000 2,400,000
D5 Cetak/Fotokopi 16 WikiLatih 50 lembar 500 400,000
D6 Surat-menyurat 32 kirim 1 kali 30,000 960,000
E Pelatih
E1 Transportasi 16 WikiLatih 2 pelatih 200,000 6,400,000
E2 Komunikasi 16 WikiLatih 2 pelatih 50,000 1,600,000
Total WikiLatih 2017 31,340,000
Mrebawani II
F Kegiatan
F1 Acara penutupan 1 acara 1 tempat 6,000,000 6,000,000
F2 Konsumsi pelatihan 6 acara 14 orang 30,000 2,520,000
F3 Transportasi acara penutupan 1 acara 15 orang 200,000 3,000,000
G Hadiah
G1 Laptop 1 laptop 2 lomba 5,500,000 11,000,000
G2 Pengiriman hadiah 1 kali 100 peserta 20,000 2,000,000
G3 Pin dan stiker 1 buah 125 peserta 25,000 3,125,000
G4 Buku/kamus 1 buah 50 peserta 300,000 15,000,000
G5 Sertifikat 1 buah 50 peserta 30,000 1,500,000
H Materi komunikasi
H1 Poster 1 poster 50 lokasi 30,000 1,500,000
H2 Baner gulung 2 baner 1 paket 300,000 600,000
I SDM
I1 Komunikasi 3 orang 12 bulan 150,000 5,400,000
I2 Manajer program 1 orang 12 bulan 4,441,667 53,300,000
I3 Staf program 1 orang 12 bulan 3,200,000 38,400,000
I4 Juri 2 orang 2 lomba 1,000,000 4,000,000
I5 Perjalanan lokal 3 acara 2 orang 1,000,000 6,000,000
Total Mrebawani II 153,345,000
Sabanda II
J Kegiatan
J1 Acara penutupan 1 acara 1 tempat 6,000,000 6,000,000
J2 Konsumsi pelatihan 6 acara 14 orang 30,000 2,520,000
J3 Transportasi acara penutupan 1 acara 15 orang 200,000 3,000,000
K Hadiah
K1 Laptop 1 laptop 2 lomba 5,500,000 11,000,000
K2 Pengiriman hadiah 1 kali 100 peserta 20,000 2,000,000
K3 Pin dan stiker 1 buah 125 peserta 25,000 3,125,000
K4 Buku/kamus 1 buah 50 peserta 300,000 15,000,000
K5 Sertifikat 1 buah 50 peserta 30,000 1,500,000
L Materi komunikasi
L1 Poster 1 buah 50 lokasi 30,000 1,500,000
L2 Baner gulung 2 buah 1 paket 300,000 600,000
M SDM
M1 Komunikasi 3 orang 12 bulan 150,000 5,400,000
M2 Manajer program 1 orang 12 bulan 4,441,667 53,300,000
M3 Staf program 1 orang 12 bulan 3,200,000 38,400,000
M4 Juri 2 orang 2 lomba 1,000,000 4,000,000
M5 Perjalanan lokal 3 acara 2 orang 1,000,000 6,000,000
Total Sabanda II 153,345,000
Wiki Cinta Alam Indonesia
N SDM
N1 Konsumsi rapat 3 kali 5 orang 100,000 1,500,000
N2 Transportasi rapat 3 kali 5 orang 100,000 1,500,000
N3 Komunikasi 5 bulan 1 paket 150,000 750,000
N4 Juri 3 orang 1 acara 2,000,000 6,000,000
O Hadiah
O1 Juara 1 paket 1 kali 15,000,000 15,000,000
O2 Pin dan stiker 1 buah 200 peserta 25,000 5,000,000
O3 Sertifikat 1 lembar 200 peserta 30,000 6,000,000
O4 Pengiriman hadiah 1 kali 200 peserta 30,000 6,000,000
P Materi komunikasi
P1 Kalendar 100 buah 1 paket 100,000 10,000,000
P2 Surat-menyurat 1 kali 50 lembaga 30,000 1,500,000
P3 Poster 1 buah 50 lembaga 30,000 1,500,000
P4 Baner gulung 1 buah 1 paket 300,000 300,000
P5 Selebaran 200 lembar 1 paket 10,000 2,000,000
Total WCAI 57,050,000
Digitalisasi Konten 2017
Q Kegiatan
Q1 Tempat 3 acara 1 tempat 500,000 1,500,000
Q2 Konsumsi 3 acara 12 orang 50,000 1,800,000
R Pernak-pernik
R1 Pengiriman kartu pos 1 kali 100 orang 25,000 2,500,000
R2 Kartu pos 1 buah 100 orang 15,000 1,500,000
R3 Pin dan stiker 1 buah 50 buah 25,000 1,250,000
S Perlengkapan 1 paket 1 kali 43,800,000 43,800,000
T SDM
T1 Manajer program 1 orang 12 bulan 5,416,667 65,000,000
T2 Staf program 1 orang 6 bulan 3,500,000 21,000,000
T3 Perjalanan lokal 4 kali 1 paket 2,666,000 10,664,000
T4 Penerjemah 600 lembar 1 orang 50,000 30,000,000
Total Digitalisasi Konten 2017 179,014,000
Total semua 1,098,400,000