Wikimedia Indonesia APG 2019/Perubahan Anggaran
Wikimedia Indonesia APG 2019 │ Anggaran: Perubahan │ Laporan │ Dokumentasi Aktivitas │ Laporan Penggunaan Dana
Program dan proyek:
Pendidikan:
WikiLatih APG 2019 │ Anggaran │ Laporan (WikiLatih, WikiPelatih) │ Dokumentasi Aktivitas (WikiLatih, Kopdar ) │ Laporan Penggunaan Dana
Wiki Masuk Sekolah 2019 │ Anggaran │ Laporan (Wiki Masuk Sekolah) │ Dokumentasi Aktivitas (Jawa, Sunda, Minang) │ Laporan Penggunaan Dana
Magang APG 2019 │ Anggaran │ Laporan (Magang) │ Dokumentasi Aktivitas (Yogyakarta, Jakarta, Padang) │ Laporan Penggunaan Dana
GLAM:
GLAM 2019 │ Anggaran │ Laporan (I • II) │ Dokumentasi Aktivitas │ Laporan Penggunaan Dana
Penciptaan dan Peningkatan Konten:
Perangkat Lunak Karakter Optis Aksara Jawa untuk Wikisource 2019 │ Anggaran │ Laporan │ Dokumentasi Aktivitas │ Laporan Penggunaan Dana
Templat:Wiki Cinta Budaya 2019
Templat:Wiki Cinta Alam 2019
Komunitas:
Pengembangan Komunitas APG 2019 |
Anggaran | Laporan | Dokumentasi Aktivitas (Makrab: Yogyakarta) | Laporan Penggunaan Dana
Komunitas: Bandung, Denpasar, Jakarta, Padang, Yogyakarta
Halaman ini merupakan halaman perubahan anggaran dari anggaran awal yang sudah diajukan berdasarkan proposal Wikimedia Indonesia APG 2019-2020.
Kode akun | Nama | Jumlah | Unit | Jumlah | Unit | Biaya satuan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Administrasi dan kantor | ||||||
A1 | Telepon dan internet | 12 | bulan | 1 | 3,000,000 | 36,000,000 | |
A2 | Listrik dan air | 12 | bulan | 1 | 3,500,000 | 42,000,000 | |
A3 | Sewa kantor | 12 | bulan | 1 | 30,000,000 | 360,000,000 | |
A4 | Peralatan kantor | 1 | paket | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
A5 | Perlengkapan kantor | 12 | bulan | 1 | 2,000,000 | 24,000,000 | |
A6 | Kebutuhan dan perawatan kantor | 12 | bulan | 1 | 1,500,000 | 18,000,000 | |
A7 | Surat-menyurat | 200 | paket | 1 | 50,000 | 10,000,000 | |
A8 | Cetak dan fotokopi | 1 | tahun | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
A9 | Transportasi lokal | 200 | kali | 1 | 150,000 | 30,000,000 | |
A10 | Rapat luar | 20 | kali | 1 | 3,000,000 | 60,000,000 | |
A11 | Rapat internal | 30 | kali | 1 | 500,000 | 15,000,000 | |
A12 | Materi komunikasi | 1 | tahun | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
B | Gaji | ||||||
B1 | Manajer proyek | 13 | bulan | 14,575,000 | 189,475,000 | ||
B2 | Bagian manajemen perkantoran | ||||||
Manajer kantor | 13 | bulan | 9,350,000 | 121,550,000 | |||
Pramubakti | 13 | bulan | 3,300,000 | 42,900,000 | |||
B3 | Bagian keuangan | ||||||
Akuntan pajak | 13 | bulan | 5,500,000 | 71,500,000 | |||
Akuntan proyek | 13 | bulan | 8,800,000 | 114,400,000 | |||
Staf administrasi proyek | 13 | bulan | 4,500,000 | 58,500,000 | |||
B4 | GLAM | ||||||
Koordinator GLAM | 13 | bulan | 6,500,000 | 84,500,000 | |||
Staf GLAM | 13 | bulan | 4,000,000 | 52,000,000 | |||
B5 | Pendidikan | ||||||
Koordinator pendidikan | 13 | bulan | 6,250,000 | 81,250,000 | |||
Staf pendidikan | 13 | bulan | 5,000,000 | 65,000,000 | |||
B6 | Koordinator komunitas | 13 | bulan | 6,250,000 | 81,250,000 | ||
B7 | Bagian peningkatan konten | ||||||
Koordinator teknis | 13 | bulan | 5,500,000 | 71,500,000 | |||
Spesialis NLP dan OCR | 1 | paket | 40,000,000 | 40,000,000 | |||
Spesialis Pemrosesan Citra dan OCR | 1 | paket | 40,000,000 | 40,000,000 | |||
B8 | Staf komunikasi | 13 | bulan | 5,500,000 | 71,500,000 | ||
Pengembangan dan Dukungan Komunitas | |||||||
C | WikiNusantara | ||||||
C1 | Paket konferensi | 65 | orang | 2 | hari | 750,000 | 97,500,000 |
C2 | Pra- dan pasca-konferensi | 5 | ruang | 3 | hari | 750,000 | 11,250,000 |
C3 | Ruang tambahan | 2 | ruang | 2 | hari | 10,000,000 | 40,000,000 |
C4 | Tiket dan perjalanan | 65 | orang | 1 | pulang pergi | 4,500,000 | 292,500,000 |
C5 | Transportasi lokal | 1 | unit | 5 | hari | 750,000 | 3,750,000 |
C6 | Survei lokasi | 3 | orang | 2 | kali | 4,500,000 | 27,000,000 |
C7 | Acara kebersamaan | 1 | paket | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
C8 | Materi komunikasi | 1 | paket | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
C9 | Komunikasi | 10 | orang | 4 | bulan | 100,000 | 4,000,000 |
D | Pengembangan Komunitas | ||||||
D1 | Makrab | 3 | komunitas | 1 | acara | 10,000,000 | 30,000,000 |
D2 | Rapat | 4 | komunitas | 12 | bulan | 500,000 | 24,000,000 |
D3 | Kunjungan lapangan | 4 | komunitas | 2 | kali | 4,500,000 | 36,000,000 |
D4 | Koordinator komunitas lokal | 3 | orang | 12 | bulan | 500,000 | 18,000,000 |
D5 | Komunikasi | 6 | orang | 12 | bulan | 100,000 | 7,200,000 |
D6 | Transportasi lokal | 3 | komunitas | 12 | acara | 150,000 | 5,400,000 |
E | Dukungan Komunitas | ||||||
E1 | Hibah | 10 | penerima hibah | 1 | tahun | 15,000,000 | 150,000,000 |
E2 | Beasiswa Wikimania | 1 | orang | 1 | acara | 30,000,000 | 30,000,000 |
Pendidikan | |||||||
F | WikiLatih | ||||||
F1 | Konsumsi | 30 | orang | 60 | acara | 50,000 | 90,000,000 |
F2 | Per diem | 3 | orang | 20 | acara | 200,000 | 12,000,000 |
F3 | Ruangan | 1 | ruang | 35 | acara | 600,000 | 21,000,000 |
F4 | Komunikasi | 3 | orang | 60 | acara | 100,000 | 18,000,000 |
F5 | Materi komunikasi dan peralatan | 10 | paket | 1 | 1,000,000 | 10,000,000 | |
F6 | WikiPelatih | 1 | acara | 1 | 81,280,000 | 81,280,000 | |
F7 | Internet | 12 | bulan | 8 | kali | 100,000 | 9,600,000 |
F8 | Bahan pelatihan | 20 | buku | 1 | 200,000 | 4,000,000 | |
F9 | Transportasi lokal | 8 | orang | 60 | acara | 150,000 | 72,000,000 |
F10 | Tiket dan akomodasi | 3 | orang | 20 | acara | 4,500,000 | 270,000,000 |
F11 | Modul | 1 | paket | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
G | Wikipedia Masuk Sekolah | ||||||
G1 | Konsumsi | 2 | orang | 42 | acara | 200,000 | 16,800,000 |
G2 | Transportasi lokal | 3 | kali | 42 | acara | 250,000 | 31,500,000 |
G3 | Kunjungan lapangan | 2 | orang | 14 | acara | 1,000,000 | 28,000,000 |
G4 | Rapat internal dan koordinasi | 3 | orang | 14 | acara | 150,000 | 6,300,000 |
G5 | Rapat luar dan evaluasi | 2 | orang | 2 | institusi | 5,000,000 | 20,000,000 |
Padang | |||||||
Jawa | 2 | orang | 3 | institusi | 2,000,000 | 12,000,000 | |
Bandung | 2 | orang | 2 | institusi | 2,000,000 | 8,000,000 | |
H | Magang | ||||||
H1 | Konsumsi | 2 | orang | 18 | kali | 50,000 | 1,800,000 |
H2 | Transportasi lokal | 12 | orang | 2 | bulan | 600,000 | 14,400,000 |
H3 | Transportasi panitia | 2 | orang | 18 | kali | 150,000 | 5,400,000 |
I | Retensi | ||||||
I1 |
Hadiah | 0 | 0 | ||||
I2 | Transportasi panitia | 0 | 0 | ||||
J | GLAM | ||||||
J1 | Pelatihan dan acara | ||||||
Pembukaan dan penutupan | 5 | tempat | 2 | acara | 1,500,000 | 15,000,000 | |
Pelatihan dan kopdar Wikisumber | 10 | paket | 10 | acara | 50,000 | 5,000,000 | |
Ruangan | 10 | paket | 1 | acara | 500,000 | 5,000,000 | |
Kompetisi Wikisumber | 1 | paket | 1 | acara | 15,000,000 | 15,000,000 | |
Tiket dan akomodasi | 2 | paket | 10 | acara | 4,500,000 | 90,000,000 | |
J2 | Konferensi | 1 | paket | 1 | acara | 10,000,000 | 10,000,000 |
J3 | Perangkat keras pendukung | ||||||
Cakram keras portabel (HD) | 2 | paket | 1 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||
Kamera | 1 | paket | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
Pemindai | 2 | paket | 1 | 13,000,000 | 26,000,000 | ||
Diska lepas USB dan cakram padat (CD) | 5 | paket | 1 | 200,000 | 1,000,000 | ||
J4 | Perawatan naskah | 1 | paket | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
J5 | Penerjemahan dokumen | 1 | paket | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
J6 | Transportasi sukarelawan | 180 | paket | 1 | 250,000 | 45,000,000 | |
J7 | Konsumsi sukarelawan | 180 | paket | 1 | 50,000 | 9,000,000 | |
J8 | Cendera mata | 1 | paket | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
J9 | Kunjungan lapangan GLAM | 15 | 1 | 4,500,000 | 67,500,000 | ||
Peningkatan Konten | |||||||
K | Wiki Cinta Alam | ||||||
K1 | Transportasi sukarelawan | 2 | orang | 6 | days | 250,000 | 3,000,000 |
K2 | Rapat | 3 | orang | 7 | acara | 100,000 | 2,100,000 |
K3 | Juri | 3 | orang | 1 | 2,500,000 | 7,500,000 | |
K4 | Hadiah | 1 | paket | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
K5 | Promosi | 1 | paket | 1 | 500,000 | 500,000 | |
L | Wiki Cinta Budaya | ||||||
L1 | Transportasi sukarelawan | 2 | orang | 6 | days | 250,000 | 3,000,000 |
L2 | Rapat | 3 | orang | 7 | acara | 100,000 | 2,100,000 |
L3 | Juri | 3 | orang | 1 | 2,500,000 | 7,500,000 | |
L4 | Hadiah | 1 | paket | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
L5 | Promosi | 1 | paket | 1 | 500,000 | 500,000 | |
M | Perangkat Lunak Karakter Optis Aksara Jawa untuk Wikisource | ||||||
M1 | Konferensi | 1 | acara | 1 | orang | 20,000,000 | 20,000,000 |
M2 | Rapat | 6 | acara | 4 | orang | 50,000 | 1,200,000 |
M3 | Perlengkapan | 1 | paket | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
M4 | Penginangan | 1 | tahun | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
M5 | Domain | 1 | tahun | 1 | 300,000 | 300,000 | |
M6 | Pelatihan anotasi | 8 | acara | 1 | |||
Sukarelawan | 8 | acara | 3 | orang | 150,000 | 3,600,000 | |
Konsumsi | 8 | acara | 30 | orang | 35,000 | 8,400,000 | |
Rapat dengan komunitas Wikipedia Jawa | 2 | acara | 6 | orang | 50,000 | 600,000 | |
M7 | Cendera mata | 1 | paket | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
M8 | Kunjungan lapangan | 6 | kali | 2 | orang | 3,000,000 | 36,000,000 |
M9 | Magang | 12 | bulan | 2 | orang | 500,000 | 12,000,000 |
M10 | Pengetesan dan evaluasi sistem | 3 | acara | 2 | orang | 400,000 | 2,400,000 |
N | Pelatihan Wikidata | ||||||
N1 | Konsumsi | 6 | acara | 50 | orang | 50,000 | 15,000,000 |
N2 | Ruangan | 6 | acara | 1 | 500,000 | 3,000,000 | |
N3 | Transportasi lokal | 6 | acara | 2 | sukarelawan | 150,000 | 1,800,000 |
N4 | Tiket dan akomodasi | 5 | acara | 2 | 4,500,000 | 45,000,000 | |
N5 | Materi komunikasi | 1 | paket | 1 | 9,250,000 | 9,250,000 | |
N6 | Kopdar Wikidata | 3 | acara | 5 | orang | 50,000 | 750,000 |
O | Retas Budaya | ||||||
O1 | Kunjungan langsung dan rapat | 4 | kali | 1 | 4,500,000 | 18,000,000 | |
O2 | Konferensi | 1 | paket | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
O3 | Materi komunikasi | 1 | paket | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
P | Kiwix+OER | ||||||
P1 | Peladen | 12 | bulan | 1 | 500,000 | 6,000,000 | |
P2 | Perkakas | 1 | paket | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
P3 | WikiUnduh | 3 | acara | 10 | 200,000 | 6,000,000 | |
Q | Pendukung Program | ||||||
Q1 | Staf komunikasi | ||||||
Laptop | 1 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
Adobe | 1 | paket | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
Corel | 1 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
Q2 | Audit | 1 | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
Q3 | Situs dan server | 1 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
Q4 | Konferensi | 1 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
Q5 | Kunjungan WMF | 1 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
Q6 | Pengembangan kapasitas dan organisasional | 1 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
Total | 4,292,505,000 |